2022年度

湖南省归国华侨联合会部门决算

目录

第一部分 湖南省归国华侨联合会概况

第二部分 部门决算表

第三部分 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。湖南省归国华侨联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省归国华侨联合会本级。

第二部分

部门决算表

说明：本单位无政府性基金收支、无国有资本经营收支。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1764.63万元，与上年相比，2022年收入增加319.90万元，增长22.14%，主要原因是增加人员经费、政策调整、异地住房保障和增加项目经费。2022年度支出总计1284.12万元，与上年相比，2022年支出增加114.57万元，增长9.8%，主要原因是增加人员经费、政策调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1695.62万元，其中：财政拨款收入1657.93万元，占97.78%；其他收入37.69万元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1284.12万元，其中：基本支出964.44万元，占75.11%；项目支出319.68万元，占24.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1678.79万元，支出总计1256.62万元。与上年相比，财政拨款收入增加334.34万元,增长24.87%，主要原因是增加人员经费、政策调整、异地住房保障和增加项目经费；财政拨款支出增加139.2万元，增长12.46%，主要原因是增加人员经费、政策调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出1256.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加139.2万元，增长12.46%，主要原因是增加人员经费、政策调整。

2022年度财政拨款支出1256.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939.04万元，占74.73%；教育（类）支出0.07万元，占0.01%;社会上保障措施和工作（类） 费用187.39万块，平均水平14.91%；卫生管理身体健康费用（类）62.87万元，占比5.00%；住房保障（类）支出67.25万元，占比5.35%。

2022年度财政拨款支出年初预算数为1302.38万元，支出决算数为1256.62万元，完成年初预算的96.49%，其中：

年初预算为0万元，支出决算为153.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

年初预算为528.53万元，支出决算为532.4万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂资金用于人员经费支出。

年初预算为548.85万元，支出决算为253.23万元，完成年初预算的46.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分年初安排的重要活动无法正常举办或参加，支出相应减少。

年初预算为23.00万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，培训计划因疫情无法开展。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为47.00万元，支出决算为152.11万元，完成年初预算的323.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过追加和调整预算增加人员经费等财政拨款预算。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老服务稳定付费支出费用（项）。期初成本费用预算为39.00来万，结余结算的时候为35.28来万，完毕期初成本费用预算的90.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因指标调整导致略有结余。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。今年末费用为34.00上万元，拨出项目预算为35.87上万元，完成任务今年末费用的105.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因指标调整导致略有超支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年终费用为55.00千元，费用支出 部门财政预算为44.15千元，搞定年终费用的80.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动导致盈余。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。本年预概算为0上万是，收支概算为23.10上万是，完毕本年预概算的%，概算数大于年初预算数的主要原因是年中追加23.10万元预算用于发放房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

꧙人员经费873.62万元，占基本支出的90.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.81万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”专项资金财政局补贴款付出估算为115万元，付出结算的时候为35.220万元，完成预算的29.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为52.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，我会2022年无因公出访团组，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为32.00万元，支出决算为4.67万元，完成预算的14.59%，决算数小于预算数的主要原因是因受新冠疫情影响，国内接待与外事接待大幅减少，与上年相比减少5.99万元，减少56.19%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，国内接待与外事接待大幅减少。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%。与上年相比减少7万元，减少28.02%，减少的主要原因是2021年采购公车使用性质为机要通信用车，2022年采购的公车使用性质为应急保障用车，两者购置标准不同。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为12.57万元，完成预算的78.56%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情反复，部分工作无法正常开展，用车需求减少，与上年相比减少2.63万元，减少17.3%,减少的主要原因是新冠疫情反复，部分工作无法正常开展，用车需求减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.67万元，占13.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算30.55万元，占86.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为4.67万元，全年共接待来访团组15个、来宾194游客量，注意是市州侨联到访接入工作的、国际贵州同乡会作客、国际华文电视媒体湖南行活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.55万元，其中：公务用车购置费17.98万元，省侨联本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费12.57万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截至2022年12月31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（1辆待移交，1辆已移交）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我会收入来源全部为财政拨款，没有政府性基金预算，没有非税收入和其他收入来源。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.81万元，比上年决算数减少45.64万元，降低33.45%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，同时受新冠疫情影响，本年运行经费大幅降低。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费25.50万元，年初预算26.04万元。用于召开2022年省侨联工作务虚会，人数50人，内容为交流讨论全省侨联系统2022年工作设想和重点工作衔接；召开省侨联八届四次全委会议暨八届五次常委会议，人数186人，内容为传达中央书记处办公会议指示精神和中国侨联十届五次全委会议精神、审议八届四次全委会工作报告及有关人事安排事项；召开2022年海外侨界青年湖南行暨省侨联青年委员会第二次会员代表大会，人数95人，内容为宣讲党的二十大精神、审议省侨青委工作报告和章程、宣布有关人事安排、省侨青委委员（企业）演讲展示、观摩交流。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额107.36万元，其中：政府采购货物支出45.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.90万元。授予中小企业合同金额107.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.36万元，占政府采购支出总额的48.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆（1辆待移交，1辆已移交），其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆（1辆待移交）、老干活动用车1辆、其他用车1辆（已移交机关事务管理局）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1.聚焦凝聚侨心，思想政治引领得到新加强。一是加强理论武装。坚持党组理论中心组带全体干部集中学习“每月一次、上下同学”，推进党员讲微党课、机关干部讲业务知识常态化，提升侨联干部拥护“两个确立”、做到“两个维护”的主动性自觉性。二是推进党的二十大精神学习宣传贯彻。集中收看党的二十大开幕会实况，出台了《省侨联党组学 习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》和《省侨联党组深入学习宣传贯彻党的二十大精神的措施》。成立省侨联宣讲团，面向侨联干部、侨商侨企、海外侨领、侨界青年、老归侨等广泛开展宣传宣讲。在官网开设“学习贯 彻二十大精神”专栏，连续刊发了《湖南侨界热议党的二十大报告》10期。 三是以活动凝聚侨心。制作播出了“侨心向党诉真情”“欢乐春节·祝福冬奥”“云端‘湘’聚中国年”“侨心向党·喜迎新春二五大”等视频宣传片，建设“湘小侨”VLOG微短视频牌子6期。发送到向跨国值播“四川省侨界青年团大红色经典爱情每日交流会”。联办四川卫视国际上直播频道拍出《侨心湘印永向党》研讨片15期，宣传单侨界一般，凝结侨界认可。联办共青团四川省政府会双方拍出制作了《我的中国心》古筝音乐片，得到中宣部肯定。

2.聚焦中心大局，助推湖南高质量发展得到新突破。一是助力地方经济高质量发展。联合衡阳市人民政府举办了2022“侨系雁城”招商推介活动，8个项目落户衡阳，引进资金39.7亿元。联合怀化市人民政府举办了“创业中华·兴业湖南”侨商侨智聚三湘怀化对接RCEP线上招商推介会，现场集中签约21个项目，总投资额近47亿元。联合张家界市人民政府举办了“侨系张家界·侨助张家界旅游发展大会”，为湖南省首届旅发大会造势扩大影响。二是整合用好平台资源。整合省侨商会、省侨青委等工作平台，先后开展了“美丽中华·绿色湖南·侨系三湘四水”、湖南省侨界助力乡村振兴现场推进会、海外侨青湖南行、第九届海归论坛等活动，组织侨商侨企参与湘商大会，鼓励和引导更多侨界人士融入和推动湖南经济高质量发展。组织参与中国侨联“新侨创新创业成果交流活动”，4名侨界专家获评第九届“侨界贡献奖”。三是拓展海外联络联谊。开展了2022海外侨胞故乡行走进湖南，联合省妇联举办了“2022海外巾帼湖南行暨庆三八国际妇女节座谈会”。与省中医药研究院签订共同推进中医药高质量发展战略合作协议，联系老挝、柬埔寨、泰国、南太平洋等地湘籍侨团，召开了“湖南中医药海外传播计划”“海外中医药发展联盟”座谈会，协助做好我省中医药“海外传播”行动。

3.聚焦唱响侨声，侨界团结主旋律得到新巩固。一是围绕“侨心永向党·迎接二几大·奋进新征程”主题举办系列活动，着重突出政治性、把握时代性、体现侨界群众性。二是创新提升国际传播能力。成功举办2022“与梦同行中毕·美满河南”海外网站华文自媒体河南访谈节目行的活动，向环境展示会河南的发展新实现，经典小故事新今天国内 “山乡沧桑巨变”经典小故事，运动能够得到省政府常委、省政府统战部组长隋绝对忠诚层面肯定会。以规范性侨民人文精神产业联络研学营地创立为坚持问题导向，促使全国侨界人文精神产业资源英文共用，成功创业认定3家国内 侨民国际级人文精神产业联络研学营地，直接认可78家我省侨民人文精神产业联络研学营地。三是不是断选育人文精神产业认可度大学生法力。筹办了3期“友情的句子炎黄梦香烟香烟·为您讲经典小故事”互联网夏令营运动，700余名园区韩裔青女孩儿qq云相见，领略到炎黄梦香烟香烟人文精神产业湖湘人文精神产业之美，加强对炎黄梦香烟香烟人文精神产业的认可度感和引以为傲感。援助展开4.届“友情的句子炎黄梦香烟香烟”游戏侨民华裔创意美术书法书画展，5幅画集上榜国内 侨联观展。四是不断提高建言献策针对性。体现侨界厂家团队史学家厂家团队最好是重量比例，优化《贵州侨情专报》最好是的品质，上半年复制粘贴53期。全力展开全省侨联系统“四清楚四明白”大调研，完成调研成果22篇。

4.聚焦维护侨益，为侨服务水平得到新提升。一是扎实落实“筑同心、稳人心、强信心、暖人心”工作思路。根据俄乌冲突局势组成工作专班，累计指导协调乌克兰、波兰、罗马尼亚、匈牙利等侨团侨领运送、接待、安置在乌同胞286人次。指导常德、郴州、湘西州侨联开展“归侨侨眷技能培训班”“侨界医疗队进革命老区”“乡村学生眼视光”等侨爱心系列活动。妥善处理益阳铜锣湾项目信访维稳、省侨联原下属公司职工退休事宜等维权诉求案件5件，确保侨界稳定。二是深入开展普法宣传。联合省委统战部（省侨办）举办3期“依法维护侨益为基层办实事”活动，走进高校、园区为侨界人才送侨务政策、人才政策。组织“知国法护侨益凝侨心聚侨力”普法活动走进雨花区省人大社区，为中机国际博士后工作站的归侨侨眷送上了政策大礼包。指导郴州市、益阳市侨联成立了涉侨纠纷调解中心（调解站），并健全了基层侨法宣传角。三是积极助力公益事业。2022年省华侨公益基金会接受各类捐款2763.26万元，全部用于助力乡村振兴和帮扶困难群众、贫困学子。根据疫情形势发展，先后组织侨商侨企向邵阳、株洲、常德、广东药科大学等地捐钱92上万元，完成侨资中小企业圣湘菌物有限的公司向吉林长春捐献500万防疫物资。

5.聚焦深化改革，自身建设得到新加强。一是深化巡视整改。按照省委第九巡视组反馈的33个具体问题，主动将巡视整改工作放到侨联全局中思考和谋划，注重举一反三、持续用力，着力重学习、定制度、建队伍、强载体、防风险、补短板，确保巡视反馈意见改到位、改彻底。目前所有问题整改基本完成。二是加强党风廉政建设。采取以案说法、观看警示教育片、参观警示教育基地、开展廉政教育培训等多种形式，教育引导党员领导干部坚决守住“底线”、不越“红线”、不踩“高压线”。加大物资采购、公务接待、公务用车等重点领域的监管力度，做到照章办事，规矩议事。自觉接受省纪委监委驻省委统战部纪检监察组的监督，建立健全与纪检监察组会商机制。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神、省委九项规定，进一步精简文件会议，规范工作台账。梳理省侨联工作风险点，提出防范和应对措施。三是夯实基层基础建设。下拨了114万元专项资金支持基层侨联建设，指导做好娄底市侨联换届以及益阳市、衡阳市、郴州市、岳阳市侨联班子调整。推动落实全省14个市州侨联均成立党组，党组书记均驻会。组织召开全省高校侨联建设工作经验交流座谈会，指导湖南工业大学侨联、湖南人文科技学院侨联、湖南科技大学侨联换届，成立湘南学院侨联，高校侨联建设逐步规范。四是加强干部队伍建设。2022年选拔任用处长1名，副处长1名，晋升职级人员3名，遴选挂职人员1名，岗位调整5名，群众反映良好。扎实开展节约型机关创建，国管局等四部委颁发省侨联机关“节约型机关”证书。

部分项目预算执行率偏低。受新冠疫情影响，部分年初安排的重要活动无法正常举办或参加，导致2022年度运行维护经费和业务工作经费预算执行率偏低。此外，单位部分重要业务活动集中安排在下半年，导致预算支出时间相对集中，影响了预算执行的均衡性。

第四部分

名词解释

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映湖南省侨联用于干部培训类的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映湖南省侨联本级离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映湖南省侨联本级由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映湖南省侨联本级按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，湖南省侨联向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附注：