湖南省财政厅：

根据湘财绩〔2015〕2号文件的有关要求，现就我会2014年度整体支出绩效管理工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省侨联成立于1979年4月，现为省侨联第七届委员会（每五年一届），是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。

1．主要职能与主要工作任务

⑴主要职能：群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、帮侨扶困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。

⑵主要工作任务：为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。

2．机构设置与编制

（1）机构设置：根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定，省侨联下设：办公室（人事处）、经济处（加挂权益保障处）、宣联处；另设机关党委。下辖二级事业单位2个：华商杂志社、省华侨俱乐部（均为自收自支事业单位）。

（2）机构编制：省侨联机关2014年年初实有行政编制18人，事业编制1人。实有离退休人员13人。聘请临时人员4人。

3.机构人员当年变动情况及原因

2014年年初实有在职人员18人。年中公开遴选1人（邓雯霞），省委委派主席1人（朱道弘），接收带编军转干部2名（刘婷婷、高杨凡）。年底退休1人（唐建梅）。2014年末实有在职21人。其他无变化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

省财政核定我会2014年年初预算数为728.14万元（不含系统二次分配项目支出扶侨帮困经费80万元）。其中：基本支出298.14万元；项目支出430万元;包括运行维护专项100万元，业务工作专项330万元（下设6个小项目，包括维权事业经费60万元，扶侨帮困经费20万元，招商引资经费100万元，文化交流经费80万元，参政议政经费40万元，因公出国经费30万元）。我会2014年年终决算数为1018.76万元。其中：基本支出360.22万元；项目支出658.54万元。具体科目对照情况如下：

（1）部门整体预决算对照情况：（单位：万元）

（2）部门整体预决算差异原因分析

2014年决算数较年初预算数增加支出290.62万元，主要为增加人员经费支出和一般行政管理事务经费支出；其中一般行政管理事务经费为省财政拨给我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，拨给我会召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元。华侨事务专项经费有所结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我(wo)会按照财政统(tong)发和(he)(he)国库集中支付(fu)的要求进行，2014年度基本支出(chu)(chu)共支出(c🌠hu)(chu)360.22万元(yuan)(yuan)；其(qi)中：工资福利支出(chu)(chu)224.03万元(yuan)(yuan)，一(yi)般商品服务(wu)支出(chu)(chu)36.94万元(yuan)(yuan)，对个(ge)人和(he)(he)家庭(ting)的补助99.25万元(yuan)(yuan)。主要用(yong)于在职(zhi)、离(li)退(tui)休等人员(yuan)经(jing)费支出(chu)(chu)和(he)(he)日常运转公用(yong)支出(chu)(ch🐈u)。

（二）专项支出

我会按照有关规定和本会专项资金管理办法进行项目经费支出，起到了较好的效果。2014年度项目支出共支出658.54万元。其中：一般行政管理事务经费支出282.95万元，主要用于我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元；华侨事务项目支出355.60万元，主要用于开展群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等业务工作。培训支出19.99万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

1．“三公”经费预算情况

因公出国（境）经费30万元

车辆购置及运行经费41万元

公务接待经费32万元

共计103万元。

2．“三公”经费实际支出情况

因公出国（境）经费23.76万元

车辆购置及运行经费40.87万元

公务接待经费31.65万元

共计96.28万元。

3．2014年我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，在“三公”经费基数一直偏低，特别是公务接待中海外华侨华人接待经费严重偏低的情况下，仍能不超过年初预算数，略有结余。

三、部门专项组织实施情况

1．根据省财政有关文件精神要求，为保证预算绩效管理工作的顺利进行，我会及时成立了以党组书记朱建山任组长，党组成员、副厅级纪检员章伯岗任副组长的预算绩效管理工作领导小组。

2.为(wei)贯彻落实(shi)党(dang)的侨(qiao)务(wu)方针政(zheng)策和《中华人(ren)民共和国归侨(qiao)侨(qiao)眷(juan)权益保护(hu)法》，树立大(da)侨(qiao)务(wu)观念(nian)，坚持(chi)科学发(fa)展(zhan)观，体现党(dang)和政(zheng)府的关怀，严(yan)格贯彻落实(shi)预算(suan)绩效(xiao)的相(x🧜iang)关文件要求，我会2014年将项目支出“华侨(qiao)事务(wu)工作专项”经费430万元（为(wei)与(yu)预、决(jue)算(suan)数据保持(chi)一致(zhi)，故不含系(xi)统二次(ci)分配项(xiang)目支出扶侨(qiao)帮困经(jing)费80万元）全部纳入预算支出绩效管理体系。

3.为了规范财政资金使用和加强财务管理，我会制定了《湖南省侨联财务管理制度》；为了加强资产管理，规范资产管理行为，我会制定了《湖南省侨联固定资产管理制度》；为了使项目支出合理、规范，我会制定了《湖南省侨联专项经费管理办法》、《湖南省侨联扶侨帮困专项资金使用管理办法》等系列制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，坚持会领导“一支笔”审批。并定期将经费使用情况在全体干部职工大会上进行通报。

4.省侨联是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带，是党和国家事业的组成部分，担负着群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、侨务对台等重要工作职能。我会的“华侨事务工作专项”支出围绕让招商引资更有效率，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有实效开展工作，严格控制专项资金的使用进度、使用范围，确保专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门重点工作计划

1.服務实惠转型，开展业务(wu)“餐(can)饮创业(ye)中(zhong)原·兴业山(shan)东”经科(ke)科(ke)持国产品牌营(ying)销(xiao)游(you)戏活(huo)动，组织性参加者第四届新侨多元化(hua)再(zai)就业成效展及涉(she)及到的(de)营(yi꧃ng)销(xiao)游🃏(you)戏活(huo)动。

2.依法维护侨益，加强侨法宣传。侨务理论和涉侨法律法规政策进党校、园区、社区。

3.拓展培训跨国联谊。组织开展“友(you)情中国·一丝魅力(li)江苏”文化艺(yi)术交流沟通品牌活动(dong)。召开省作联(lian)๊海外侨社团联(lia🐟n)谊总(zong)会2014年年会。

4.积极地(di)参政议政，办好核查探析。

5.参与到世界 开发，标准做大“爱心中国国·愛心四川”公益参公参公品牌(pai)标志。

6.加强组(zu)织(zhi)建设，来开第六(liu)次安徽省(sheng)归侨ᩚꦕᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ��ᩚᩚᩚ(qiao)(qiao)侨(qiao)(qiao)眷带(dai)表会议。

（二）部门履责及履责整体实际情况

1.贴心服务第三产业趋势。八是加强领导省侨(qiao)拍卖场(chang)项目建设。3月份召开了(le)省侨(qiao)商联合会第(di)二次会员代表(biao)大会，选举(ju)产生了(le)新(xin)一届领导班子(zi)，省侨(qiao)商会会员分布(bu)于20个(ge)国家(jia)和地区。6个(ge)市(shi)州相(xiang)继成立了(le)侨(qꦚiao)商会，省市(shi)侨(qiao)商会会员单位发展至1000多个。5月在(zai)🃏株(zhu)洲召༺开了(le)会长工作会议，对相关制度进行了(le)完善。省侨商会与娄底市侨联合作，开展了商务考察活动。二是开展投资招商项目工作。接待了(le)泰(tai)中(zhong)友(you)好协会(hui)(hui)会(hui)(hui)长꧂(zhang)、泰(tai)国政府原(yuan)副总(zong)理功·塔帕朗西(xi)等多批重宾来(lai)湘考察(cha)；引进(jin)了(le)阿(a)联(lian)酋(qiu)湖(hu)南(nan)(nan)商会(hui)(hui)在湘乡市投(tou)资40亿元的(de)(de)中(zhong)国湖(hu)南(nan)(nan)地(di)球(qiu)村(cun)项目(mu)，香港(gang)铜锣湾集团(tuan)在益阳南(nan)(nan)县(xian)投(tou)资20亿元建设的(de)(de)城市综合体项目(mu)进(jin)入(ru)施工阶(jie)段。泰(tai)国湖南商(shang)会拟投资(zi)108亿元(yuan)的(de)水府—芭堤(di)雅中泰(tai)文化旅游(you)城项(xiang)目✤已签(qian)订备(bei)忘录。三是频频增加科技产业运作能力。河南圣湘生物制品科技创新是有限的品牌建立省核酸医疗工业技巧分析重心，就是你省首家好一点主要从事核酸医疗技巧生产研发的成果转化组织。特(te)聘(pin)(pin)专家(jia)委成(cheng)员积极为(wei)我(wo)省的(de)发(fa)展建(jian)言(yan)献策，副主(zhu)任(ren)王义高多篇建(jian)议通(tong)过省侨(qiao)(qiao)联(lian)《侨(qiao)(qiao)情专报》上报中国侨(qiao)(qiao)联(lian)和(he)省领导。在中国侨(qiao)(qiao)联(lian)新(xin)(xin)侨(qiao)(qiao)创(chuang)新(xin)(xin)成(cheng)果(guo)交流表彰活动(dong)上，我(wo)省新(xin)(xin)侨(qiao)(qiao)代表戴立忠(zhong)作(zuo)大会交流发(fa)言(yan)。我(wo)省6人(ren)获“新(xin)(xin)侨(qiao)(qiao)创(chuang)新(xin)(xin)人(ren)才(cai)奖(jiang)(jiang)”、4项成(cheng)果(guo)获“新(xin)(xin)侨(qiao)(qiao)创(chuang)新(xin)(xin)成(cheng)果(guo)奖(jiang)(jiang)”、1个(ge)团队获得(de)(de)“新(xin)(xin)侨(qiao)(qi📖ao)创(chuang)新(xin)(xin)团队奖(jiang)(jiang)”，省侨(qiao)(qiao)联(lian)获得(de)(de)“组织(zhi)工作(zuo)奖(jiang)(jiang)”，省侨(qiao)(qiao)联(lian)副主(zhu)席吴金水(shui)获得(de)(de)“中国侨(qiao)(qiao)联(lian)特(te)聘(pin)(pin)专家(jia)建(jian)议献策奖(jiang)(jiang)”。10月11日，省(sheng)侨(qiao)联(lian🥀)、省(sheng)侨(qiao)商会、省(sheng)侨(qiao)联(lian)特聘专家委(wไei)、南华大学联(lian)合在隆回县(xian)组(zu)织爱心(xin)义诊义捐(juan)活动，免费诊治贫困群众1000多名。

2.守法维修保养侨益。三是多(duo)元化传(chuan)播(bo)的方式。编印新版信访维权手册，省侨联领导和益阳市、永州市、衡阳市、慈利县等侨联负责人到各级党校讲授侨务理论；省侨联开通了微信公众平台。张家界市编印、申请了《社区网站侨法与涉侨基本常识宣传画数据资料》。二是接待了全国人大副委员长艾力更·依明巴海等全国人大侨法检查组领导，汇报了省侨联维护侨益等工作。三是妥善处理涉侨案件。接待来电、来信和来访71起，协调4个重大涉侨经济案件，标的5亿多元，目前均在审理阶段。四是点面结合进行扶侨帮困。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。五是各级侨联组织春节、端午节、中秋、国庆前走访慰问了重点困难归侨侨眷；9月，省侨联和省直侨联举行英语老侨重阳节联谊工作暨老归侨回到国内60每年交流会会。六是维护侨益建机制。8月11日—15日，省委政法委、省侨联组成4个督导组，由省委政法委督查专员带队，赴14个市州开展湘政法〔2012〕30号文件落实情况和涉侨案件办理等情况的督查活动，推动了涉侨案件四个机制和维护侨益长效机制建设。全面深化《华商》杂志社改革，已经成立经营公司。

3.户外拓展国外投资联谊。一方面加强基本条件(jian)性工作中。广泛的提取中国国外投资资源量数据信息，多方面搞好关系中国国外投资侨胞，建立推广联谊工作平台。省(sheng)侨联积极性建设四(s��i)川省(sheng)侨🔴情教(jiao)育(yu)资源(yuan)，衡阳市市侨联实现侨情信息智能无纸化管控。第二是落实重要性的活动。11月(yue)召(zhao)开了(le)省侨(qiao)联海外侨(qiao)社团联谊总(zong)会2014年年会，增🉐补(bu)了(le)32个(ge)侨(qiao)社团♊为(wei)理事(shi)单(dan)位，并(bing)与长(zhang)沙市侨(qiao)联、宁乡(xiang)县侨(qiao)联合作开展(zhan)了(le)“世界侨(qiao)领(ling)侨(qiao)商(shang)楚沩(wei)行(xing)”活动。易(yi)阳市(shi)侨联与马来西亚雅加达华夏学校和其旅港校友会会合作，修(xiu)缮“国基教(🉐jiao)育馆”,邀请印尼“华中(zhong)”弟子为张国基铜像揭幕，并举办了书法展、征文赛(sai🎶)。邵阳市侨联邀请美国农工大学终身教授向平到邵阳学院开展为期一个月的讲学活动。三是深化民间外交。值中老建交53周年暨老挝ꦓ中国商会成立6周年之际，省侨联侨情公务考察团于9月赴老挝拜会了全球驻老形象使领馆开展人。目前在老挝的华人(ren)华侨有10多万人(ren)，其中湘籍侨商约10万人(ren)。赴澳大利亚拜访了华人驻马领事馆和澳大利亚5个侨团进行人。

4.主动性参政议政。一种是发动各级侨界人大代表、政协委员深入开展调研，为中心工作提出意见和建议。怀化市侨联关于将芷江列入抗战70周年纪念地的建议列入全国人大督办议案，张家界侨联提出的加快乡村旅游的建议被市政协确定为重点督办提案。省文理学院田皓教授关于重视后三峡时代洞庭湖区水生态安全问题的文章在全国政协《社情民意》发表。二是联系省外侨办，组织省五侨部门、省人社厅、省财政厅召开座谈会，研讨提高老年归侨补助和增加扶侨帮困专项资金的方案；争取省政府同意，老侨生活费由每人每月200元提高到260元。三是发动省侨联参政议政委委员申报调研课题，积极为我省发展献计献策。确定了6个调研课题，对每ಞ个课题给予🌌2万元经费资助。9月,省(sheng)政协(xie)(xie)(xie)侨联界别调(diao)(diao)(diao)研组就新(xin)侨创(chuang)新(xin)创(chuang)业课题进行了调(diao)(diao)(diao)研,省(sheng)政协(xie)(xie)(xie)副主(zhu)席王(wang)晓(xiao)琴对调(diao)(diao)(diao)研报告作出批(pi𓃲)示。省(sheng)侨联提(ti)(ti)交了两个提(ti)(ti)案，争取列入(ru)省(sheng)政协(xie)(xie)(xie)双周协(xie)(xie)(xie)商(shang)议题。

5.推向企业文化沟通交流。五是抓住(zhu)茶(cha)叶品牌基础建设(she)。4月，省侨联侨心艺术团赴香港，开展文化交流慰问演出暨印尼椰嘉达中华中学校友会“亲情中华·魅力湖南”潇湘行系列活动，取得了圆满成功。9月，省侨联“亲情中华·魅力湖南·美丽常德”慰问演出团赴老挝、马来西亚开展文化交流，举行慰问演出，为东南亚10多万湘籍侨商侨胞送去湖湘文化大餐。二是开展交流活动。发动侨界群众参加中国侨联举办的“圆梦中华-♔首届♈世界华侨华人姓氏宗亲祖德祖训书画大（展）赛”活动。南华大学侨联与长沙学院侨联合作举办了“漫谈读书三味”学术讲座，郴州侨联组织省昆剧团赴香港参加中国戏曲音乐展。湘潭市侨联接待2014中国(guo)文化行—坤祥湖南潇(xiao)湘营的40余名(ming)泰国(guo)华(hua)🐼裔青少年，开展为(wei)期两周(zhou)的中华(hua)文化交流(liu)活动；协(xie)助圣(sheng)彼得堡(bao)华(hua)人(ren)华(hua)侨协(xie)会举办“俄罗斯(si)近(jin)代(dai)艺术家油(you)画展”。三是加大宣传力度(du)。联系《湖南日(ri)报(bao)(bao)》策划侨界有(you)影(ying)(ying)响(xiang)力人物专题报(bao)(bao)道。积极(ji)参(can)与《求是》杂志(zhi)社影ꦰ(ying)(ying)视中心等4单(dan)位联合(he)摄(she)制(zhi)的电影(ying)(ying)《脱(tuo)险》（暂(zan)定名）。

6.操作发展建设规划。四是实(shi)施侨爱心公益过程中。大力开展“公益性慈善中国·慈善湖北”公益性视野国产品牌行为。申报侨爱(ai)心学校3所，申办了“珍(zhen)珠(zhu)班”6个。联系香港吴(wu)星(xing)可(ke)慈善基金会为(wei)我省中方县、新化县捐款25万元，为(wei)300名重(zhong)度(du)残疾人捐赠轮ꦆ(lun)椅(yi)，对30名贫困家庭学生进(jin)行长期(qi)资(zi)助。香港“阅(yue)读·梦飞翔”文(wen)化关怀基金会在衡东(dong)县资(zi)助5所农(nong)村(cun)小学建设(she)图(tu)书室(shi)。第二是搭(da)个公(gong)益的事业单位(wei)网络平(ping)台。11月25日，湖南省华侨(qiao)公益(yi)(yi)(yi)基金会成立，为广大海外华人、归侨(qiao)侨(qiao)眷和热(re)心公益(yi)(yi)(yi)人士(shi)奉(feng)献社(she)会搭建了更宽阔的平台(tai)。中国侨(qiao)联党组书记、主席林军为基金会颁发(fa)牌匾。目前，省华侨(qiao)公益(yi)(yi)(yi)基金会已募集(ji)注册资本1100多万元，主要用于(yu)服务(wu)侨(qiao)胞，开(kai)展赈(zhen)灾救助(zhu)、扶贫济困等公益(y𒉰i)(yi)(yi)活动(dong)。基金会努力争取港商帮助，在建设县乡镇干净院和街道办事处干净院各同一所。三是引导爱心人士参与慈善公益事业。联合南华大学、省侨商会在国家级贫困县隆回县山区开展了侨界义诊义捐活动。中国侨联委员、省侨商会常务副会长向长江被村民选为村委会主任，投资2000多万元开展新农村建设。

7.开展进行建成。11月下旬，我会筹备召开了省第七次归侨侨眷代表大会并取得圆满成功。选举产生了新一届领导班子。

（三）我会本年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善，全年会议减少10%，且将多个会议集中召开，如省第七次侨代会召开前，就接连召开了全省侨联工作会议，湖南省华侨公益基金会成立大会，省海外侨社团联谊总会2014年年会，切实降低了会议成本，减轻了基层负担；全年发文减少8%，《侨情专报》出刊率及质量大幅提升。推动网上办事，充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用；经费及资产管理水平有了较大的提升，行政效能进一步提高，整体效果反响良好（具体见附件部门整体支出绩效评价指标表）。

五、存在的主要问题

1.上年结转资金及部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，无法充分体现当年财政资金使用率。

2. 我还会资金投入基本偏底，越来越是一个般性共公教育支出区域的缴费基数基准；这是由于麻雀鸟虽小，肝胆齐全；人数统计虽少，但每天的机器运行花销对应会较高。

六、改进措施和有关建议

1.建议上年结转资金及部分项目资金下达时间尽量提前。

2.在改变的财政厅职能部门估算条件上尽可能调高和加强我还会的行政部门人事资金投入工资工资基数原则和总额，尤其是都是般性公共性支出一些的工资工资基数原则。

3.扶侨帮困是侨联的差不多岗位职责组成。增加扶侨帮困专项经费有利于改善困难归侨侨眷的生活状况，有利于维护侨界的稳定，促进社会和谐。建议省财政适当增加我会扶侨帮困专项经费。

4.建议给省侨联开设基层组织发展和建设专项事业经费300万元。基层组织和基层工作是侨联工作和群众团体工作的基础和重点。我省基层侨联组织和基层工作长期以来一直很薄弱很落后，完全不能适应新形势下党的侨联工作的要求，必须大力加强。

                湖南省侨联办公室

                                            2015年5月22日